4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 29/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9158/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
9765/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 10/08/2016 àS 17h00 E 
RETORNO: 11/08/2016 ÀS 02h00 - DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 12/08/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/008-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA  PARCELA DE Nº 231/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
9165/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
103
9762/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NA FEPASA, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
15,78
2,0000
7,89
9166/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
103
9763/000-2016       
357,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA REF. AO PROGRAMA PAPEL PASSADO 
- SAÍDA: 28/08/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/08 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
23,67
3,0000
7,89
9167/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
103
9764/000-2016       
357,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA REF. AO PROGRAMA PAPEL PASSADO 
- SAÍDA: 28/08/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/08 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
23,67
3,0000
7,89
9162/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
9760/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
9163/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
9761/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
193
3603/000-2016       
10.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.270,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
79,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3200/000-2016       
554,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA 
ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,43%, EMEI NOSSO NINHO 3,57% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
554,40
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
2,20
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3202/000-2016       
459,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA 
ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 65,69%, CRECHE NOSSO NINHO 34,31% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
459,80
Un.:
KG
Quantidade:
209,0000
2,20
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3208/000-2016       
1.405,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA 
ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,90%, APAE 2,66%, EJA 0,63%, AEE MUNICIPAL 2,19%, QUILOMBOLA 
0,63% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.405,80
Un.:
KG
Quantidade:
639,0000
2,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3307/001-2016       
2.749,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.749,18
Un.:
KG
Quantidade:
511,0000
5,38
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4118/000-2016       
1.582,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
Vl.Total:
997,50
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEI 92,99%, EMEI NOSSO NINHO 
7,01% - EDUCAÇÃO
585,00
UN
10,0000
58,50
9064/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
283.759.928-01
582
9753/000-2016       
542,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR - EMEB PREFEITO JOSINO SILVEIRA - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
542,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,00
7164/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
8211/000-2016       
-76,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9200/2016
Outros/Não Aplicável
ELEUZA PINHEIRO SOARES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
134.276.658-01
721
9772/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PDST AGROCHÁ 2, NO DIA 11/08/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
9202/2016
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
9773/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, NO DIA 12/08/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE ESTAVAM RETORNANDO DE TREINAMENTO DO TIME 
DO EMPREGO OCORRIDO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
9203/2016
Outros/Não Aplicável
SUSANA DE MORAES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
097.873.738-59
721
9774/000-2016       
124,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, PARA EMBARCAR PARA SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, PARTICIPAR  DA CAPACITAÇÃO DO TIME DO EMPREGO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, SAÍDA NO 
DIA 07/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 12/08/2016 ÀS 21h00 - DESPESA DO PERÍODO DE 08 A 11/08/16 
OFERTADO PELO SERT - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
9204/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELA MACHADO TAKANO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
220.515.348-02
721
9775/000-2016       
124,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, PARA EMBARCAR PARA SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, PARTICIPAR  DA CAPACITAÇÃO DO TIME DO EMPREGO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, 
SAÍDA NO DIA 07/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 12/08/2016 ÀS 21h00 - DESPESA DO PERÍODO DE 08 A 
11/08/16 OFERTADO PELO SERT - ASSISTÊNCIA
116,64
3,0000
38,88
9201/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
9776/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/CARTÓRIO ELEITORAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DIA 08/08/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 00h30 DO DIA 09/08/2016 - 
ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/036-2016       
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO E JULHO/2016 NA C/C 
30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/003-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/004-2016       
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
5399/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
784
6509/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA XX FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
800,00
7016/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
826
8016/000-2016       
-26,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
4413/000-2016       
7.423,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA ARTISTAS E EQUIPE 
TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO DE 12/04 
A 19/04 - CULTURA
Vl.Total:
7.423,65
Un.:
UN
Quantidade:
405,0000
18,33
9190/2016
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
855
9767/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DEURANTE OS 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - 29/07/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9194/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
855
9768/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DEURANTE OS 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
4196/001-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
84/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810401
J
10.421.435/0001-63
5201
562/000-2016       
4.508,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONTRATO Nº 71/2015 - TP 005/2015
Vl.Total:
4.508,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.508,80
REGISTRO, 31 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125